Zmluva číslo: 476/2023
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 476/2023
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Kúpne zmluvy
- Dátum vystavenia
- 13.10.2023
- Dátum podpisu
- 13.10.2023
- Dátum účinnosti
- 17.10.2023
- Dátum plánovaného ukončenia
- 12.10.2027
- Suma zmluvy
- 219 872,80 €
- Predmet
- Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027
- Prílohy
-
ZML 476_2023.pdf
(414,5 KB)
,
ZML 476_2023- Príloha č. 1.pdf
(1,2 MB)
,
ZML 476_2023 - Príloha č. 2.pdf
(1,8 MB)
- Dátum zverejnenia
-
16.10.2023
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 31700438 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02968 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 1 959,12 |
| Objednávka | OBJ-23-02982 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 2 882,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02983 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 5 750,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02984 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 4 542,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02985 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 445,20 |
| Objednávka | OBJ-23-03201 | 20.11.2023 | Nákup OOPP | 1 052,40 |
| Objednávka | OBJ-23-03202 | 20.11.2023 | Nákup OOPP | 2 650,32 |
| Objednávka | OBJ-23-03277 | 28.11.2023 | Nákup OOPP | 1 621,44 |
| Objednávka | OBJ-23-03280 | 28.11.2023 | Nákup OOPP | 300,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03311 | 30.11.2023 | Nákup OOPP | 2 520,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03438 | 12.12.2023 | Nákup OOPP | 3 092,28 |
| Faktúra | 5112304591 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 740,24 |
| Faktúra | 5112304592 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 038,00 |
| Faktúra | 5112304593 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 19,20 |
| Faktúra | 5112304594 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 172,80 |
| Faktúra | 5112304595 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 28,80 |
| Faktúra | 5112304596 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 426,00 |
| Faktúra | 5112304597 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 129,60 |
| Faktúra | 5112304598 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 180,24 |
| Faktúra | 5112304599 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 67,68 |
| Faktúra | 5112304665 | 09.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 504,00 |
| Faktúra | 5112304836 | 20.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 122,40 |
| Faktúra | 5112304730 | 13.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 397,36 |
| Faktúra | 5112304835 | 20.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 752,80 |
| Faktúra | 5112305132 | 27.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 111,04 |
| Faktúra | 5112305043 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 721,44 |
| Faktúra | 5112305053 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 539,28 |
| Faktúra | 5112305054 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 300,00 |
| Faktúra | 5112305055 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 912,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00282 | 25.01.2024 | Nákup OOPP | 627,60 |
| Faktúra | 5112305308 | 18.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 93,60 |
| Faktúra | 5112305309 | 18.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 140,40 |
| Faktúra | 5112305330 | 20.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 643,88 |
| Faktúra | 5112305329 | 20.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 215,20 |
| Faktúra | 5112305376 | 27.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 806,40 |
| Faktúra | 5112400251 | 01.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 393,20 |
| Objednávka | OBJ-24-00763 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 1 190,40 |
| Objednávka | OBJ-24-00764 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 312,04 |
| Objednávka | OBJ-24-00765 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 469,36 |
| Objednávka | OBJ-24-00766 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 421,12 |
| Faktúra | 5112400424 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 627,60 |
| Faktúra | 5112400611 | 22.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 237,60 |
| Objednávka | OBJ-24-01060 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 986,40 |
| Objednávka | OBJ-24-01105 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 990,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01107 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 3 470,40 |
| Objednávka | OBJ-24-01108 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 2 007,84 |
| Objednávka | OBJ-24-01065 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 11,52 |
| Faktúra | 5112400914 | 15.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 67,20 |
| Faktúra | 5112400993 | 20.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 190,40 |
| Faktúra | 5112400997 | 21.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 168,84 |
| Faktúra | 5112400998 | 21.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 421,12 |
| Faktúra | 5112400999 | 21.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 182,00 |
| Faktúra | 5112401178 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 143,20 |
| Faktúra | 5112401179 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 287,36 |
| Objednávka | OBJ-24-01372 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 5 946,96 |
| Objednávka | OBJ-24-01384 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 2 961,36 |
| Objednávka | OBJ-24-01385 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 627,84 |
| Objednávka | OBJ-24-01450 | 23.05.2024 | Nákup OOPP | 565,68 |
| Faktúra | 5112401561 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 007,84 |
| Faktúra | 5112401562 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 932,40 |
| Objednávka | OBJ-24-01756 | 19.06.2024 | Nákup OOPP | 1 325,28 |
| Faktúra | 5112401848 | 16.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 470,40 |
| Objednávka | OBJ-24-01890 | 02.07.2024 | Nákup OOPP | 304,20 |
| Faktúra | 5112402069 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 54,72 |
| Faktúra | 5112402070 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 372,96 |
| Faktúra | 5112402071 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 67,20 |
| Faktúra | 5112402072 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 555,84 |
| Faktúra | 5112402073 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 588,40 |
| Faktúra | 5112402074 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 986,40 |
| Faktúra | 5112402334 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 180,00 |
| Faktúra | 5112402335 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 419,20 |
| Faktúra | 5112402336 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 17,28 |
| Faktúra | 5112402337 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 498,48 |
| Faktúra | 5112402497 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 587,76 |
| Faktúra | 5112402656 | 08.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 002,24 |
| Faktúra | 5112402657 | 08.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 760,00 |
| Faktúra | 5112402703 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 181,92 |
| Faktúra | 5112402704 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 304,20 |
| Objednávka | OBJ-24-02380 | 27.08.2024 | Nákup OOPP | 667,80 |
| Faktúra | 5112403416 | 22.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 141,12 |
| Objednávka | OBJ-24-02551 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 3 768,96 |
| Objednávka | OBJ-24-02552 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 3 937,20 |
| Objednávka | OBJ-24-02553 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 4 516,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02571 | 13.09.2024 | Nákup OOPP | 809,52 |
| Objednávka | OBJ-24-02857 | 10.10.2024 | Nákup OOPP | 565,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02962 | 22.10.2024 | Nákup OOPP rukavice | 720,36 |
| Objednávka | OBJ-24-02963 | 22.10.2024 | Nákup OOPP odevy | 3 386,40 |
| Objednávka | OBJ-24-02964 | 22.10.2024 | Nnákup OOPP obuv | 1 101,60 |
| Objednávka | OBJ-24-02992 | 23.10.2024 | Nákup OOPP ostatné | 139,50 |
| Faktúra | 5112403865 | 23.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 761,20 |
| Faktúra | 5112403864 | 23.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 540,60 |
| Faktúra | 5112403965 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 127,20 |
| Faktúra | 5112403966 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 176,00 |
| Faktúra | 5112403967 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 147,60 |
| Faktúra | 5112403968 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 809,52 |
| Faktúra | 5112403969 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 221,76 |
| Faktúra | 5112403970 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 320,00 |
| Faktúra | 5112403971 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 547,20 |
| Faktúra | 5112404539 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 961,20 |
| Objednávka | OBJ-24-03367 | 27.11.2024 | Nákkup OOPP odevy,Nákup OOPP odevy | 506,40 |
| Objednávka | OBJ-24-03374 | 27.11.2024 | Nákup OOPP rukavice | 1 877,04 |
| Objednávka | OBJ-24-03375 | 27.11.2024 | Nákup OOPP ostatné | 606,48 |
| Objednávka | OBJ-24-03376 | 27.11.2024 | Nákup OOPP obuv | 635,76 |
| Objednávka | OBJ-24-03441 | 04.12.2024 | Nákup OOPP odevy | 21 651,84 |
| Faktúra | 5112404555 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 720,36 |
| Objednávka | OBJ-24-03643 | 27.12.2024 | OOPP pre vodičov MHD | 12 156,00 |
| Faktúra | 5112404741 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 140,40 |
| Faktúra | 5112404753 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 139,50 |
| Faktúra | 5112404752 | 13.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 596,00 |
| Faktúra | 5112405065 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 571,20 |
| Faktúra | 5112405104 | 05.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 255,48 |
| Faktúra | 5112405105 | 05.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 685,44 |
| Faktúra | 5112405296 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 191,60 |
| Faktúra | 5112405297 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 64,56 |
| Faktúra | 5112405298 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 565,80 |
| Faktúra | 5112405299 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 790,40 |
| Faktúra | 5112405301 | 17.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 351,00 |
| Faktúra | 5112405460 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 386,40 |
| Objednávka | OBJ-25-00429 | 06.02.2025 | Nákup OOPP odevy pre vodičov MHD | 16 125,30 |
| Objednávka | OBJ-25-00478 | 11.02.2025 | Nákup OOPP | 233,70 |
| Faktúra | 5112405417 | 23.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 21 651,84 |
| Faktúra | 5112405490 | 30.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 120,00 |
| Objednávka | OBJ-25-00672 | 28.02.2025 | Nákup OOPP obuv | 405,41 |
| Faktúra | 5112500115 | 15.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 459,90 |
| Objednávka | OBJ-25-00683 | 04.03.2025 | Nákup OOPP odevy | 246,00 |
| Objednávka | OBJ-25-00902 | 20.03.2025 | Nákup OOPP | 356,70 |
| Faktúra | 5112500671 | 21.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 50,43 |
| Faktúra | 5112500690 | 21.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 172,20 |
| Faktúra | 5112500909 | 06.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 125,30 |
| Faktúra | 5112501008 | 12.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 309,47 |
| Faktúra | 5112501118 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 246,00 |
| Faktúra | 5112501119 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 61,50 |
| Faktúra | 5112501120 | 18.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 95,94 |
| Faktúra | 5112501192 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 356,70 |
| Objednávka | OBJ-25-01449 | 09.05.2025 | Nákup OOPP obuv | 4 295,16 |
| Objednávka | OBJ-25-01450 | 13.05.2025 | Nákup OOPP odevy | 6 681,36 |
| Objednávka | OBJ-25-01485 | 15.05.2025 | Nákup OOPP rukavice | 1 706,99 |
| Objednávka | OBJ-25-01746 | 03.06.2025 | Ostatné OOPP a rukavice | 707,07 |
| Objednávka | OBJ-25-01893 | 12.06.2025 | Nákup OOPP pre SVO | 9 107,23 |
| Objednávka | OBJ-25-01986 | 20.06.2025 | Nákup OOPP - ostatné | 44,28 |
| Objednávka | OBJ-25-01987 | 20.06.2025 | Nákup OOPP odevy | 602,70 |
| Objednávka | OBJ-25-01988 | 20.06.2025 | Nákup OOPP Rukavice | 1 376,12 |
| Faktúra | 5112502139 | 16.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 295,16 |
| Objednávka | OBJ-25-02111 | 30.06.2025 | Nákup OOPP pre SVO | 9 107,23 |
| Faktúra | 5112502260 | 23.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 309,96 |
| Faktúra | 5112502261 | 23.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 555,95 |
| Faktúra | 5112502596 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 516,60 |
| Faktúra | 5112502699 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 190,47 |
| Faktúra | 5112502700 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 371,40 |
| Faktúra | 5112502965 | 27.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 798,30 |
| Faktúra | 5112503009 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 290,02 |
| Faktúra | 5112503010 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 44,28 |
| Faktúra | 5112503674 | 31.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 64,94 |
| Faktúra | 5112504097 | 22.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 199,26 |
| Faktúra | 5112503892 | 11.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 86,10 |
| Faktúra | 5112503893 | 11.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 86,10 |
| Objednávka | OBJ-25-03215 | 02.10.2025 | Nákup OOPP odevsy | 6 531,30 |
| Objednávka | OBJ-25-03216 | 02.10.2025 | Nákup OOPP obuv | 4 265,64 |
| Objednávka | OBJ-25-03265 | 03.10.2025 | Nákup OOPP pre upratovací servis | 348,34 |
| Objednávka | OBJ-25-03271 | 06.10.2025 | Nákup OOPP - Rukavice | 1 177,36 |
| Faktúra | 5112504191 | 27.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 50,43 |
| Objednávka | OBJ-25-03374 | 13.10.2025 | Nákup OOPP montérky | 868,38 |
| Objednávka | OBJ-25-03375 | 13.10.2025 | Nákup OOPP Ostatné | 900,36 |
| Objednávka | OBJ-25-03590 | 28.10.2025 | Nákup OOPP pre Str.verejného osvetlenia | 564,63 |
| Faktúra | 5112504645 | 18.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 863,57 |
| Faktúra | 5112504688 | 22.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 263,15 |
| Objednávka | OBJ-25-03759 | 11.11.2025 | Nákup OOPP odev | 56,58 |
| Objednávka | OBJ-25-03828 | 17.11.2025 | Nákup OOPP odevy | 808,85 |
| Faktúra | 5112505095 | 10.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 193,11 |
| Faktúra | 5112505096 | 10.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 142,68 |
| Faktúra | 5112505097 | 10.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 732,83 |
| Faktúra | 5112505099 | 10.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 231,20 |
| Faktúra | 5112505174 | 14.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 387,42 |
| Faktúra | 5112505187 | 14.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 444,52 |
| Faktúra | 5112505188 | 14.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 369,00 |
| Faktúra | 5112505204 | 15.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 154,98 |
| Faktúra | 5112505235 | 16.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 205,66 |
| Faktúra | 5112505236 | 16.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 194,34 |
| Faktúra | 5112505277 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 34,44 |
| Faktúra | 5112505279 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 797,96 |
| Objednávka | OBJ-25-03868 | 08.12.2025 | Nákup OOPP | 589,05 |
| Objednávka | OBJ-25-04104 | 08.12.2025 | Nákup OOPP Odevy | 3 497,38 |
| Objednávka | OBJ-25-04105 | 08.12.2025 | Nákup OOPP Rukavice | 2 565,78 |
| Objednávka | OBJ-25-04106 | 08.12.2025 | Nákup OOPP rukavice | 754,24 |
| Objednávka | OBJ-25-04107 | 08.12.2025 | Nákup OOPP ostatné | 599,01 |
| Faktúra | 5112505431 | 29.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 113,16 |
| Faktúra | 5112505466 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 551,04 |