Faktúra číslo 5112401561
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401561
- Externé číslo
- FV24011238
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 30.04.2024
- Dátum dodania
- 25.04.2024
- Dátum splatnosti
- 09.06.2024
- Suma faktúry
- 2 007,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (113).pdf
(657,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 2,0000 | pár | 14,80 | 29,60 | 5,92 | 36,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 10,0000 | pár | 14,80 | 148,00 | 29,60 | 178,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 10,0000 | pár | 14,80 | 148,00 | 29,60 | 178,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 10,0000 | pár | 14,80 | 148,00 | 29,60 | 178,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 2,0000 | pár | 14,80 | 29,60 | 5,92 | 36,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 39,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 39,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 39,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01108 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 2 007,84 |