Objednávka číslo OBJ-23-03201
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03201
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum objednania
- 20.11.2023
- Suma objednávky
- 1 052,40 €
- Predmet
- Nákup OOPP
- Prílohy
-
OBJ-23-03201_20231120_09450955.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 3,0000 | pár | 140,40 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 4,0000 | pár | 187,20 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 93,60 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 93,60 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 6,0000 | pár | 201,60 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 5,0000 | pár | 168,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 67,20 |
| ZDRAVOTNE KOZENE SANDALE | 2,0000 | pár | 33,60 |
| ZDRAVOTNE KOZENE SANDALE | 1,0000 | pár | 16,80 |
| ZDRAVOTNE KOZENE SANDALE | 2,0000 | pár | 33,60 |
| ZDRAVOTNE KOZENE SANDALE | 1,0000 | pár | 16,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Faktúra | 5112305055 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 912,00 |
| Faktúra | 5112305309 | 18.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 140,40 |