Faktúra číslo 5112403968
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403968
- Externé číslo
- FV24012902
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.09.2024
- Dátum dodania
- 18.09.2024
- Dátum splatnosti
- 11.11.2024
- Suma faktúry
- 809,52 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(836,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 5,0000 | pár | 39,00 | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
| KUKLA ZVARACSKA | 5,0000 | ks | 15,70 | 78,50 | 15,70 | 94,00 |
| KUKLA ZVARAC.SAMOZATMIEVACIA | 3,0000 | ks | 35,70 | 107,10 | 21,42 | 129,00 |
| STITY OCHRANNE | 20,0000 | ks | 9,40 | 188,00 | 37,60 | 226,00 |
| USIANKA | 20,0000 | ks | 5,30 | 106,00 | 21,20 | 127,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02571 | 13.09.2024 | Nákup OOPP | 809,52 |