Faktúra číslo 5112505279
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505279
- Externé číslo
- FV25012468
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 20.10.2025
- Dátum dodania
- 15.10.2025
- Dátum splatnosti
- 01.12.2025
- Suma faktúry
- 797,96 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflexná softshellová bunda s membránou | 3,0000 | ks | 43,25 | 129,75 | 29,84 | 160,00 |
| Reflexná softshellová bunda s membránou | 9,0000 | ks | 43,25 | 389,25 | 89,52 | 479,00 |
| Reflexná softshellová bunda s membránou | 2,0000 | ks | 43,25 | 86,50 | 19,90 | 106,00 |
| Reflexná softshellová bunda s membránou | 1,0000 | ks | 43,25 | 43,25 | 9,95 | 53,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-02111 | 30.06.2025 | Nákup OOPP pre SVO | 9 107,23 |