Faktúra číslo 5112400611
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400611
- Externé číslo
- FV24010553
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 22.02.2024
- Dátum dodania
- 20.02.2024
- Dátum splatnosti
- 07.04.2024
- Suma faktúry
- 237,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (6).pdf
(540,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.04.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 3,0000 | ks | 66,00 | 198,00 | 39,60 | 238,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-03311 | 30.11.2023 | Nákup OOPP | 2 520,00 |