Faktúra číslo 5112403865
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403865
- Externé číslo
- FV24012764
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 23.09.2024
- Dátum dodania
- 13.09.2024
- Dátum splatnosti
- 31.10.2024
- Suma faktúry
- 2 761,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (29).pdf
(774,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.10.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 5,0000 | pár | 39,00 | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 15,0000 | pár | 39,00 | 585,00 | 117,00 | 702,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 20,0000 | pár | 39,00 | 780,00 | 156,00 | 936,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 39,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 7,0000 | pár | 39,00 | 273,00 | 54,60 | 328,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 39,00 | 78,00 | 15,60 | 94,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02552 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 3 937,20 |