Objednávka číslo OBJ-24-02552
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02552
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum objednania
- 12.09.2024
- Suma objednávky
- 3 937,20 €
- Predmet
- Nákup OOPP
- Prílohy
-
OBJ-24-02552_20240912_10393088.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 5,0000 | pár | 234,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 15,0000 | pár | 702,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 20,0000 | pár | 936,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 7,0000 | pár | 327,60 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 93,60 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 5,0000 | pár | 168,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 5,0000 | pár | 168,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 10,0000 | pár | 336,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 10,0000 | pár | 336,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 5,0000 | pár | 168,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Faktúra | 5112403865 | 23.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 761,20 |
| Faktúra | 5112403966 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 176,00 |