Faktúra číslo 5112405490
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405490
- Externé číslo
- FV24014171
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 30.12.2024
- Dátum dodania
- 20.12.2024
- Dátum splatnosti
- 13.02.2025
- Suma faktúry
- 120,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-03367 | 27.11.2024 | Nákkup OOPP odevy,Nákup OOPP odevy | 506,40 |