Faktúra číslo 5112305376
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305376
- Externé číslo
- FV23013457
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.12.2023
- Dátum dodania
- 20.12.2023
- Dátum splatnosti
- 05.02.2024
- Suma faktúry
- 806,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (2).pdf
(534,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.02.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 2,0000 | ks | 56,00 | 112,00 | 22,40 | 134,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-03277 | 28.11.2023 | Nákup OOPP | 1 621,44 |