Faktúra číslo 5112505466
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505466
- Externé číslo
- FV25012575
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 31.10.2025
- Dátum dodania
- 27.10.2025
- Dátum splatnosti
- 14.12.2025
- Suma faktúry
- 551,04 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKOLENIK GELOVY | 30,0000 | ks | 11,25 | 337,50 | 77,63 | 415,00 |
| CIAPKA PLATENA SO SILT.ORANZ. | 20,0000 | ks | 1,60 | 32,00 | 7,35 | 39,00 |
| CIAPKA PLATENA SO SILT.CIERNA | 20,0000 | ks | 1,60 | 32,00 | 7,36 | 39,00 |
| CELOVKA LED | 10,0000 | ks | 4,65 | 46,50 | 10,70 | 57,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-03375 | 13.10.2025 | Nákup OOPP Ostatné | 900,36 |