Faktúra číslo 5112505235
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505235
- Externé číslo
- FV25012451
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 16.10.2025
- Dátum dodania
- 15.10.2025
- Dátum splatnosti
- 30.11.2025
- Suma faktúry
- 205,66 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohavice dámske reflex.žlté s náprs. | 3,0000 | ks | 20,90 | 62,70 | 14,42 | 77,00 |
| Nohavice dámske reflex.žlté s náprs. | 2,0000 | ks | 20,90 | 41,80 | 9,61 | 51,00 |
| Nohavice dámske reflex.žlté s náprs. | 1,0000 | ks | 20,90 | 20,90 | 4,81 | 26,00 |
| Nohavice dámske reflex.žlté s náprs. | 1,0000 | ks | 20,90 | 20,90 | 4,81 | 26,00 |
| Nohavice dámske reflex.žlté s náprs. | 1,0000 | ks | 20,90 | 20,90 | 4,81 | 26,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-03265 | 03.10.2025 | Nákup OOPP pre upratovací servis | 348,34 |