Objednávka číslo OBJ-24-01384
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01384
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum objednania
- 17.05.2024
- Suma objednávky
- 2 961,36 €
- Predmet
- Nákup OOPP
- Prílohy
-
OBJ-24-01384_20240517_08510433.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 5,0000 | pár | 234,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 468,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 88,80 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 88,80 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 88,80 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 88,80 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 1,0000 | pár | 17,76 |
| Čižmy gumové | 1,0000 | pár | 14,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Faktúra | 5112402070 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 372,96 |
| Faktúra | 5112402073 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 588,40 |