Faktúra číslo 5112400999
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400999
- Externé číslo
- FV24010857
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 21.03.2024
- Dátum dodania
- 19.03.2024
- Dátum splatnosti
- 04.05.2024
- Suma faktúry
- 1 182,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (7).pdf
(836,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 12,0000 | pár | 2,20 | 26,40 | 5,28 | 32,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 168,0000 | pár | 1,90 | 319,20 | 63,84 | 383,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 96,0000 | pár | 6,05 | 580,80 | 116,16 | 697,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE PVC-HRUBSIE | 20,0000 | pár | 2,45 | 49,00 | 9,80 | 59,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 24,0000 | pár | 0,40 | 9,60 | 1,92 | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00765 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 469,36 |