Faktúra číslo 5112401178
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401178
- Externé číslo
- FV24010956
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.04.2024
- Dátum dodania
- 26.03.2024
- Dátum splatnosti
- 12.05.2024
- Suma faktúry
- 2 143,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (26).pdf
(594,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 1,0000 | ks | 66,00 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00764 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 312,04 |