Faktúra číslo 5112405105
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405105
- Externé číslo
- FV24013892
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.12.2024
- Dátum dodania
- 29.11.2024
- Dátum splatnosti
- 18.01.2025
- Suma faktúry
- 685,44 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 48,0000 | pár | 2,20 | 105,60 | 21,12 | 127,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMB.S VLOZKOU BR WINTER | 72,0000 | pár | 3,80 | 273,60 | 54,72 | 328,00 |
| RUKAVICE PRAC-CERPADLARI | 108,0000 | pár | 1,60 | 172,80 | 34,56 | 207,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 48,0000 | pár | 0,40 | 19,20 | 3,84 | 23,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-03374 | 27.11.2024 | Nákup OOPP rukavice | 1 877,04 |