Objednávka číslo OBJ-24-01372

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01372  
Dodávateľ
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou  
IČO
31700438  
Adresa
Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou  
Dátum objednania
17.05.2024  
Suma objednávky
5 946,96 € 
Predmet
Nákup OOPP  
Prílohy
pdf OBJ-24-01372_20240517_08550679.pdf    (381,9 KB)  
Dátum zverejnenia
17.05.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
MONTERKY 5,0000 ks 300,00
MONTERKY 5,0000 ks 300,00
MONTERKY 10,0000 ks 600,00
MONTERKY 10,0000 ks 600,00
MONTERKY 10,0000 ks 600,00
MONTERKY 2,0000 ks 120,00
MONTERKY 4,0000 ks 240,00
Montérky s reflex.pasmi or. 2,0000 ks 134,40
Montérky s reflex.pasmi or. 2,0000 ks 134,40
Montérky s reflex.pasmi or. 8,0000 ks 537,60
Montérky s reflex.pasmi or. 5,0000 ks 336,00
Montérky s reflex.pasmi or. 5,0000 ks 336,00
Montérky s reflex.pasmi or. 5,0000 ks 336,00
Montérky s reflex.pasmi or. 5,0000 ks 336,00
Montérky s reflex.pasmi or. 2,0000 ks 134,40
Montérky s reflex.pasmi or. 2,0000 ks 134,40
Plášt nepremokavý 5,0000 ks 90,00
Plášt nepremokavý 5,0000 ks 90,00
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 10,0000 ks 95,40
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 9,0000 ks 85,86
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 5,0000 ks 47,70
Bunda Flecova 10,0000 ks 138,00
Bunda Flecova 10,0000 ks 138,00
Bunda Flecova 5,0000 ks 69,00
Bunda Flecova 1,0000 ks 13,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 476/2023 13.10.2023 Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 219 872,80
Faktúra 5112402334 13.06.2024 Faktúra dodávateľská 180,00
Faktúra 5112402335 13.06.2024 Faktúra dodávateľská 2 419,20
Faktúra 5112402497 24.06.2024 Faktúra dodávateľská 587,76
Faktúra 5112402657 08.07.2024 Faktúra dodávateľská 2 760,00