Faktúra číslo 5112402497
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402497
- Externé číslo
- FV24011954
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 24.06.2024
- Dátum dodania
- 18.06.2024
- Dátum splatnosti
- 05.08.2024
- Suma faktúry
- 587,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (2).pdf
(624,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM | 10,0000 | ks | 7,95 | 79,50 | 15,90 | 95,00 |
| POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM | 9,0000 | ks | 7,95 | 71,55 | 14,31 | 86,00 |
| POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM | 5,0000 | ks | 7,95 | 39,75 | 7,95 | 48,00 |
| Bunda Flecova | 10,0000 | ks | 11,50 | 115,00 | 23,00 | 138,00 |
| Bunda Flecova | 10,0000 | ks | 11,50 | 115,00 | 23,00 | 138,00 |
| Bunda Flecova | 5,0000 | ks | 11,50 | 57,50 | 11,50 | 69,00 |
| Bunda Flecova | 1,0000 | ks | 11,50 | 11,50 | 2,30 | 14,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01372 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 5 946,96 |