Faktúra číslo 5112401562
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401562
- Externé číslo
- FV24011240
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 30.04.2024
- Dátum dodania
- 25.04.2024
- Dátum splatnosti
- 09.06.2024
- Suma faktúry
- 932,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (111).pdf
(636,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukavice proti prerezu | 210,0000 | pár | 3,30 | 693,00 | 138,60 | 832,00 |
| TLMIC SLUCHADLOVY 3001 | 20,0000 | ks | 4,20 | 84,00 | 16,80 | 101,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01105 | 18.04.2024 | Nákup OOPP | 990,00 |