Faktúra číslo 5112402703
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402703
- Externé číslo
- FV24012144
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 10.07.2024
- Dátum dodania
- 04.07.2024
- Dátum splatnosti
- 22.08.2024
- Suma faktúry
- 181,92 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (35).pdf
(1 MB)
- Dátum zverejnenia
-
21.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 1,0000 | pár | 14,80 | 14,80 | 2,96 | 18,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 72,0000 | pár | 1,90 | 136,80 | 27,36 | 164,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01756 | 19.06.2024 | Nákup OOPP | 1 325,28 |