Faktúra číslo 5112400997
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400997
- Externé číslo
- FV24010855
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 21.03.2024
- Dátum dodania
- 19.03.2024
- Dátum splatnosti
- 04.05.2024
- Suma faktúry
- 168,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(555,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMBINEZA LAKYRNICKA | 20,0000 | ks | 6,70 | 134,00 | 26,80 | 161,00 |
| KOMBINEZA LAKYRNICKA | 1,0000 | ks | 6,70 | 6,70 | 1,34 | 8,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00764 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 312,04 |