Faktúra číslo 5112502699
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502699
- Externé číslo
- FV25011421
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 13.06.2025
- Dátum dodania
- 10.06.2025
- Dátum splatnosti
- 28.07.2025
- Suma faktúry
- 190,47 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIAPKA NARAZUVZDORNA | 15,0000 | ks | 7,95 | 119,25 | 27,43 | 147,00 |
| STIT OCHRANNY NA KOSENIE S OCHRANOU SLUCHU | 2,0000 | ks | 17,80 | 35,60 | 8,19 | 44,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-01746 | 03.06.2025 | Ostatné OOPP a rukavice | 707,07 |