Faktúra číslo 5112502260
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502260
- Externé číslo
- FV25011220
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 23.05.2025
- Dátum dodania
- 21.05.2025
- Dátum splatnosti
- 07.07.2025
- Suma faktúry
- 309,96 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blúzka biela pre kuchárky | 15,0000 | ks | 12,60 | 189,00 | 43,47 | 232,00 |
| Blúzka biela pre kuchárky | 5,0000 | ks | 12,60 | 63,00 | 14,49 | 77,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-01450 | 13.05.2025 | Nákup OOPP odevy | 6 681,36 |