Objednávka číslo OBJ-24-03441

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-03441  
Dodávateľ
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou  
IČO
31700438  
Adresa
Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou  
Dátum objednania
04.12.2024  
Suma objednávky
21 651,84 € 
Predmet
Nákup OOPP odevy  
Prílohy
pdf OBJ-24-03441_20241204_09570086.pdf    (91,1 KB)  
Dátum zverejnenia
04.12.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 2,0000 ks 19,08
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 54,0000 ks 515,16
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 178,0000 ks 1 698,12
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 272,0000 ks 2 594,88
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 324,0000 ks 3 090,96
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 124,0000 ks 1 182,96
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 76,0000 ks 725,04
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 10,0000 ks 95,40
POLOKOSELA KRATKY RUKAV S LOGOM 16,0000 ks 152,64
POLOKOSELA DLHY RUKAV 56,0000 ks 604,80
POLOKOSELA DLHY RUKAV 180,0000 ks 1 944,00
POLOKOSELA DLHY RUKAV 278,0000 ks 3 002,40
POLOKOSELA DLHY RUKAV 332,0000 ks 3 585,60
POLOKOSELA DLHY RUKAV 124,0000 ks 1 339,20
POLOKOSELA DLHY RUKAV 76,0000 ks 820,80
POLOKOSELA DLHY RUKAV 10,0000 ks 108,00
POLOKOSELA DLHY RUKAV 16,0000 ks 172,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 476/2023 13.10.2023 Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 219 872,80
Faktúra 5112405417 23.12.2024 Faktúra dodávateľská 21 651,84