Faktúra číslo 5112400914
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400914
- Externé číslo
- FV24010821
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 15.03.2024
- Dátum dodania
- 05.03.2024
- Dátum splatnosti
- 29.04.2024
- Suma faktúry
- 67,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (32).pdf
(525,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.04.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-03311 | 30.11.2023 | Nákup OOPP | 2 520,00 |