Faktúra číslo 5112402337
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402337
- Externé číslo
- FV24011842
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 13.06.2024
- Dátum dodania
- 10.06.2024
- Dátum splatnosti
- 28.07.2024
- Suma faktúry
- 498,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(622,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 1,0000 | pár | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 1,0000 | pár | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 1,0000 | pár | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 39,00 | 78,00 | 15,60 | 94,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 2,0000 | pár | 39,00 | 78,00 | 15,60 | 94,00 |
| STIT OCHRANNY NA KOSENIE S OCHRANOU SLUCHU | 8,0000 | ks | 17,80 | 142,40 | 28,48 | 171,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01450 | 23.05.2024 | Nákup OOPP | 565,68 |