Faktúra číslo 5112400993
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400993
- Externé číslo
- FV24010853
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 20.03.2024
- Dátum dodania
- 19.03.2024
- Dátum splatnosti
- 04.05.2024
- Suma faktúry
- 1 190,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(598,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKULIARE OCHRANNE | 50,0000 | ks | 4,20 | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
| CIAPKA NARAZUVZDORNA | 20,0000 | ks | 7,95 | 159,00 | 31,80 | 191,00 |
| PRILBA ELEKTR.ZLTA | 20,0000 | ks | 12,70 | 254,00 | 50,80 | 305,00 |
| CIAPKA PLATENA SO SILT.CIERNA | 20,0000 | ks | 1,60 | 32,00 | 6,40 | 38,00 |
| CELOVKA LED | 20,0000 | ks | 4,65 | 93,00 | 18,60 | 112,00 |
| Rukavice proti prerezu | 20,0000 | pár | 3,30 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
| STIT OCHRANNY NA KOSENIE S OCHRANOU SLUCHU | 10,0000 | ks | 17,80 | 178,00 | 35,60 | 214,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00763 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 1 190,40 |