Faktúra číslo 5112400424
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400424
- Externé číslo
- FV24010369
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 09.02.2024
- Dátum dodania
- 01.02.2024
- Dátum splatnosti
- 23.03.2024
- Suma faktúry
- 627,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (14).pdf
(592,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 1,0000 | ks | 66,00 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 1,0000 | pár | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
| OBUV PRAC. S OCEL SPICKOU | 10,0000 | pár | 39,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 1,0000 | pár | 28,00 | 28,00 | 5,60 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00282 | 25.01.2024 | Nákup OOPP | 627,60 |