Faktúra číslo 5112403971
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403971
- Externé číslo
- FV24012905
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.09.2024
- Dátum dodania
- 26.09.2024
- Dátum splatnosti
- 11.11.2024
- Suma faktúry
- 547,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (18).pdf
(717,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOMB.S VLOZKOU BR WINTER | 120,0000 | pár | 3,80 | 456,00 | 91,20 | 547,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02551 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 3 768,96 |