Faktúra číslo 5112501192
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501192
- Externé číslo
- FV25010718
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 24.03.2025
- Dátum dodania
- 19.03.2025
- Dátum splatnosti
- 05.05.2025
- Suma faktúry
- 356,70 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTA VYSTRAZNA | 20,0000 | ks | 1,80 | 36,00 | 8,28 | 44,00 |
| PRILBA ELEKTR.ZLTA | 20,0000 | ks | 12,70 | 254,00 | 58,42 | 312,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-00902 | 20.03.2025 | Nákup OOPP | 356,70 |