Faktúra číslo 5112405065
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405065
- Externé číslo
- FV24013868
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 03.12.2024
- Dátum dodania
- 29.11.2024
- Dátum splatnosti
- 17.01.2025
- Suma faktúry
- 571,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 5,0000 | pár | 28,00 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 10,0000 | pár | 28,00 | 280,00 | 56,00 | 336,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-03376 | 27.11.2024 | Nákup OOPP obuv | 635,76 |