Faktúra číslo 5112404555
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112404555
- Externé číslo
- FV24013416
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 06.11.2024
- Dátum dodania
- 28.10.2024
- Dátum splatnosti
- 20.12.2024
- Suma faktúry
- 720,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 48,0000 | pár | 2,20 | 105,60 | 21,12 | 127,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 166,0000 | pár | 1,90 | 315,40 | 63,08 | 378,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 24,0000 | pár | 6,05 | 145,20 | 29,04 | 174,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE PVC-HRUBSIE | 10,0000 | pár | 2,45 | 24,50 | 4,90 | 29,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 24,0000 | pár | 0,40 | 9,60 | 1,92 | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02962 | 22.10.2024 | Nákup OOPP rukavice | 720,36 |