Faktúra číslo 5112304597
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304597
- Externé číslo
- FV23012647
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 06.11.2023
- Dátum dodania
- 31.10.2023
- Dátum splatnosti
- 17.12.2023
- Suma faktúry
- 129,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (22).pdf
(594,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 1,80 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
| VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 1,80 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
| VESTA VYSTRAZNA | 20,0000 | ks | 1,80 | 36,00 | 7,20 | 43,00 |
| VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 1,80 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
| VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 1,80 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-02982 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 2 882,40 |