Faktúra číslo 5112400251
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400251
- Externé číslo
- FV24010162
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 01.02.2024
- Dátum dodania
- 22.01.2024
- Dátum splatnosti
- 08.03.2024
- Suma faktúry
- 1 393,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (9).pdf
(768,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAT.NOH.DO PASA HIVIS.+REF.P./DPMK | 5,0000 | ks | 35,00 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| ZAT.NOH.DO PASA HIVIS.+REF.P./DPMK | 8,0000 | ks | 35,00 | 280,00 | 56,00 | 336,00 |
| ZAT.NOH.DO PASA HIVIS.+REF.P./DPMK | 5,0000 | ks | 35,00 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| ZAT.NOH.DO PASA HIVIS.+REF.P./DPMK | 5,0000 | ks | 35,00 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 56,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-03438 | 12.12.2023 | Nákup OOPP | 3 092,28 |