Faktúra číslo 5112402656
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402656
- Externé číslo
- FV24012109
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 08.07.2024
- Dátum dodania
- 02.07.2024
- Dátum splatnosti
- 17.08.2024
- Suma faktúry
- 1 002,24 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (21).pdf
(991,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 120,0000 | pár | 1,90 | 228,00 | 45,60 | 274,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 192,0000 | pár | 0,40 | 76,80 | 15,36 | 92,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 48,0000 | pár | 6,05 | 290,40 | 58,08 | 348,00 |
| KOMBINEZA LAKYRNICKA | 30,0000 | ks | 6,70 | 201,00 | 40,20 | 241,00 |
| Obuv pracovná | 1,0000 | pár | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01756 | 19.06.2024 | Nákup OOPP | 1 325,28 |