Faktúra číslo 5112405104
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405104
- Externé číslo
- FV24013893
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.12.2024
- Dátum dodania
- 29.11.2024
- Dátum splatnosti
- 18.01.2025
- Suma faktúry
- 255,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USIANKA | 10,0000 | ks | 5,30 | 53,00 | 10,60 | 64,00 |
| OKULIARE OCHRANNE | 15,0000 | ks | 4,20 | 63,00 | 12,60 | 76,00 |
| KUKLA ZVARAC.SAMOZATMIEVACIA | 2,0000 | ks | 35,70 | 71,40 | 14,28 | 86,00 |
| OKULIARE ZVARACSKE | 5,0000 | ks | 5,10 | 25,50 | 5,10 | 31,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-03375 | 27.11.2024 | Nákup OOPP ostatné | 606,48 |