Faktúra číslo 5112402071
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402071
- Externé číslo
- FV24011643
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 30.05.2024
- Dátum dodania
- 27.05.2024
- Dátum splatnosti
- 13.07.2024
- Suma faktúry
- 67,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(583,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAC.PLAST BIELY | 2,0000 | ks | 14,00 | 28,00 | 5,60 | 34,00 |
| PRAC.PLAST BIELY | 1,0000 | ks | 14,00 | 14,00 | 2,80 | 17,00 |
| PRAC.PLAST BIELY | 1,0000 | ks | 14,00 | 14,00 | 2,80 | 17,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01450 | 23.05.2024 | Nákup OOPP | 565,68 |