Faktúra číslo 5112405298
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405298
- Externé číslo
- FV24014067
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 18.12.2024
- Dátum dodania
- 09.12.2024
- Dátum splatnosti
- 30.01.2025
- Suma faktúry
- 565,80 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunda Flecova | 5,0000 | ks | 11,50 | 57,50 | 11,50 | 69,00 |
| Bunda Flecova | 12,0000 | ks | 11,50 | 138,00 | 27,60 | 166,00 |
| Bunda Flecova | 12,0000 | ks | 11,50 | 138,00 | 27,60 | 166,00 |
| Bunda Flecova | 12,0000 | ks | 11,50 | 138,00 | 27,60 | 166,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02857 | 10.10.2024 | Nákup OOPP | 565,80 |