Faktúra číslo 5112305054
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305054
- Externé číslo
- FV23013111
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.12.2023
- Dátum dodania
- 01.12.2023
- Dátum splatnosti
- 18.01.2024
- Suma faktúry
- 300,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (33).pdf
(538 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE SCAUP AL (OHNOVZDORNE) | 4,0000 | pár | 46,00 | 184,00 | 36,80 | 221,00 |
| Rukavice proti prerezu | 20,0000 | pár | 3,30 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-03280 | 28.11.2023 | Nákup OOPP | 300,00 |