Faktúra číslo 5112405299
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405299
- Externé číslo
- FV24014068
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 18.12.2024
- Dátum dodania
- 10.12.2024
- Dátum splatnosti
- 30.01.2025
- Suma faktúry
- 1 790,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| MONTERKY | 5,0000 | ks | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| MONTERKY | 5,0000 | ks | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 3,0000 | ks | 50,00 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 56,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 5,0000 | ks | 56,00 | 280,00 | 56,00 | 336,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 56,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02963 | 22.10.2024 | Nákup OOPP odevy | 3 386,40 |