Faktúra číslo 5112405301
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405301
- Externé číslo
- FV24014070
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 17.12.2024
- Dátum dodania
- 11.12.2024
- Dátum splatnosti
- 30.01.2025
- Suma faktúry
- 351,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set pre prácu vo výškach | 1,0000 | ks | 84,50 | 84,50 | 16,90 | 101,00 |
| Set pre prácu vo výškach | 1,0000 | ks | 84,50 | 84,50 | 16,90 | 101,00 |
| Set pre prácu vo výškach | 1,0000 | ks | 84,50 | 84,50 | 16,90 | 101,00 |
| PAS LADVINOVY | 15,0000 | ks | 2,60 | 39,00 | 7,80 | 47,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-03375 | 27.11.2024 | Nákup OOPP ostatné | 606,48 |