Faktúra číslo 5112503009
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503009
- Externé číslo
- FV25011547
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 01.07.2025
- Dátum dodania
- 26.06.2025
- Dátum splatnosti
- 14.08.2025
- Suma faktúry
- 1 290,02 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 120,0000 | pár | 2,20 | 264,00 | 60,72 | 325,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 240,0000 | pár | 1,90 | 456,00 | 104,88 | 561,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 48,0000 | pár | 6,05 | 290,40 | 66,79 | 357,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 96,0000 | pár | 0,40 | 38,40 | 8,83 | 47,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-01988 | 20.06.2025 | Nákup OOPP Rukavice | 1 376,12 |