Faktúra číslo 5112501118
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501118
- Externé číslo
- FV25010683
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 18.03.2025
- Dátum dodania
- 14.03.2025
- Dátum splatnosti
- 01.05.2025
- Suma faktúry
- 246,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-00683 | 04.03.2025 | Nákup OOPP odevy | 246,00 |