Faktúra číslo 5112402072
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402072
- Externé číslo
- FV24011642
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 30.05.2024
- Dátum dodania
- 27.05.2024
- Dátum splatnosti
- 13.07.2024
- Suma faktúry
- 555,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (16).pdf
(698,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 48,0000 | pár | 2,20 | 105,60 | 21,12 | 127,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 48,0000 | pár | 1,90 | 91,20 | 18,24 | 109,00 |
| RUKAVICE PRAC-CERPADLARI | 120,0000 | pár | 1,60 | 192,00 | 38,40 | 230,00 |
| RUKAVICE ZVAR.S DLHOU MANZETOU | 24,0000 | pár | 1,90 | 45,60 | 9,12 | 55,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 72,0000 | pár | 0,40 | 28,80 | 5,76 | 35,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01385 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 627,84 |