Faktúra číslo 5112501008
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501008
- Externé číslo
- FV25010593
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 12.03.2025
- Dátum dodania
- 05.03.2025
- Dátum splatnosti
- 24.04.2025
- Suma faktúry
- 309,47 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 1,0000 | pár | 14,80 | 14,80 | 3,40 | 18,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 14,80 | 74,00 | 17,02 | 91,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 14,80 | 74,00 | 17,02 | 91,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 5,0000 | pár | 14,80 | 74,00 | 17,03 | 91,00 |
| OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE | 1,0000 | pár | 14,80 | 14,80 | 3,40 | 18,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-00672 | 28.02.2025 | Nákup OOPP obuv | 405,41 |