Faktúra číslo 5112404752
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112404752
- Externé číslo
- FV24013537
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 13.11.2024
- Dátum dodania
- 04.11.2024
- Dátum splatnosti
- 27.12.2024
- Suma faktúry
- 1 596,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABAT PRESIVANY S ODNIMATL.RUKAVMI | 5,0000 | ks | 46,00 | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| KABAT PRESIVANY S ODNIMATL.RUKAVMI | 2,0000 | ks | 46,00 | 92,00 | 18,40 | 110,00 |
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 8,0000 | ks | 66,00 | 528,00 | 105,60 | 634,00 |
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 6,0000 | ks | 66,00 | 396,00 | 79,20 | 475,00 |
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 1,0000 | ks | 66,00 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
| VESTA VYSTRAZNA | 10,0000 | ks | 1,80 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02963 | 22.10.2024 | Nákup OOPP odevy | 3 386,40 |