Faktúra číslo 5112401179
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401179
- Externé číslo
- FV24010957
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 05.04.2024
- Dátum dodania
- 27.03.2024
- Dátum splatnosti
- 12.05.2024
- Suma faktúry
- 1 287,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (27).pdf
(629,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 72,0000 | pár | 2,20 | 158,40 | 31,68 | 190,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 12,0000 | pár | 2,20 | 26,40 | 5,28 | 32,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 36,0000 | pár | 0,40 | 14,40 | 2,88 | 17,00 |
| RUKAVICE ANTIVIBRACNE | 96,0000 | ks | 9,10 | 873,60 | 174,72 | 1 048,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00765 | 14.03.2024 | Nákup OOPP | 2 469,36 |