Faktúra číslo 5112402704
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402704
- Externé číslo
- FV24012145
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 10.07.2024
- Dátum dodania
- 04.07.2024
- Dátum splatnosti
- 22.08.2024
- Suma faktúry
- 304,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F.pdf
(536,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set pre prácu vo výškach | 3,0000 | ks | 84,50 | 253,50 | 50,70 | 304,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01890 | 02.07.2024 | Nákup OOPP | 304,20 |