Faktúra číslo 5112402336
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402336
- Externé číslo
- FV24011843
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 13.06.2024
- Dátum dodania
- 10.06.2024
- Dátum splatnosti
- 28.07.2024
- Suma faktúry
- 17,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (14).pdf
(558,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 36,0000 | pár | 0,40 | 14,40 | 2,88 | 17,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-01385 | 17.05.2024 | Nákup OOPP | 627,84 |