Faktúra číslo 5112304835
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304835
- Externé číslo
- FV23012789
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 20.11.2023
- Dátum dodania
- 13.11.2023
- Dátum splatnosti
- 30.12.2023
- Suma faktúry
- 2 752,80 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (10).pdf
(557,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 15,0000 | ks | 50,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 56,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 1,0000 | ks | 56,00 | 56,00 | 11,20 | 67,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 2,0000 | ks | 56,00 | 112,00 | 22,40 | 134,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-23-02982 | 26.10.2023 | Nákup OOPP | 2 882,40 |